內控專員崗位職責（精選10篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊桑�以下是小編為大家整理的內控專員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內控專員崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理，建立健全的`公司全面風險管理制度及流程，編制全面風險管理評估報告，組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系，組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論，五部委內部控制基本規(guī)范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務，能獨立開展工作。

　　內控專員崗位職責 2

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業(yè)務運作過程，識別及評估風險，測試關鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣;

　　2、負責獨立或協(xié)助開展各類內控項目，工作內容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;

　　3、負責評估業(yè)務流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議，并推動改進方案的落地實施;

　　4、負責執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調工作，與業(yè)務負責人溝通協(xié)調執(zhí)行類事項，并主持小型會議;

　　5、負責完成上級主管安排的`其他臨時協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，3年及3年以上事務所互聯(lián)網(wǎng)公司\大型企業(yè)的內控或審計經(jīng)驗，有公司相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質證書者優(yōu)先;

　　2、熟悉coso，sox及中國企業(yè)內部控制基本規(guī)范及相關指引，熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

　　3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　內控專員崗位職責 3

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整，跟蹤落實情況，實施預算控制;

　　2.負責預算執(zhí)行情況，編制并報送預算執(zhí)行情況報告，分析預算執(zhí)行偏差原因，并提出相應推動措施和建議;

　　3.財務內控完善計劃及進度跟蹤，對異�，F(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫，提供財務、業(yè)務條線的'各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務內控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調能力，擅長與人溝通，抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹，具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關法律法規(guī)，熟悉公司內部財務管理及流程管理，熟悉SAP。

　　內控專員崗位職責 4

　　合規(guī)內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司，e-保險網(wǎng)，中意職責:

　　1、根據(jù)公司業(yè)務運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內控流程體系，識別風險點，制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;

　　3、根據(jù)公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業(yè)務流程的建議;對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估，對不良指標進行季度預警，同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內部控制風險;

　　5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;

　　6、參與公司的`內部控制評價，完成內部控制評價報告及其他相關工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風險管控經(jīng)驗，熟悉保險公司內部運作及有關法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的書面表達能力，責任心強，良好的溝通能力;

　　內控專員崗位職責 5

　　內控財務分析專員工作內容:

　　1)協(xié)助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的.執(zhí)行、控制機制，監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結構，并對經(jīng)營目標進行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學歷，財務類相關專業(yè);

　　2)2年以上相關工作經(jīng)驗，具備預算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關知識與技能;

　　3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

　　4)學習能力強，能快速熟悉業(yè)務，診斷問題并推進優(yōu)化;

　　5)溝通表達理解能力突出，具備跨部門溝通協(xié)調能力和探索創(chuàng)新精神，能夠承受工作壓力;工作內容:

　　1)協(xié)助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的執(zhí)行、控制機制，監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結構，并對經(jīng)營目標進行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學歷，財務類相關專業(yè);

　　2)2年以上相關工作經(jīng)驗，具備預算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關知識與技能;

　　3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

　　4)學習能力強，能快速熟悉業(yè)務，診斷問題并推進優(yōu)化;

　　5)溝通表達理解能力突出，具備跨部門溝通協(xié)調能力和探索創(chuàng)新精神，能夠承受工作壓力;

　　內控專員崗位職責 6

　　工作職責:

　　1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的.實施，具體跟進執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制，監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　6.其他領導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應商質量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內外審計或者控制的相關背景知識，熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)，掌握財務、法務基礎知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程，預算管理知識。

　　內控專員崗位職責 7

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進行審核，并負責向上級領導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程，并不斷優(yōu)化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構，統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的'招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會計準則，熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

　　5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營活動和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

　　內控專員崗位職責 8

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來；

　　2、向公司管理層提交內部財務管理報告及生產經(jīng)營統(tǒng)計；

　　3、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理；

　　4、向政府有關管理部門提交報表，繳納各種稅費；

　　5、審核和錄入內部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制；

　　6、辦理報賬、年檢，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項；

　　7、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。

　　內控專員崗位職責 9

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

　　內控專員崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的實施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務制度的制定以及執(zhí)行;

　　5、負責財務報表制作和稅務申報;

　　6、認真完成領導交辦的'其它工作任務。

　　任職要求:

　　1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務各個基礎板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

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